河南省发展和改革委员会2017年部门预算情况说明
2017-02-23 16:41   作者:管理员 字号:T|T

 

 

第一部分

河南省发展和改革委员会概况

一、主要职能

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省发展和改革委员会(河南省扶贫开发办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(豫政办〔2015〕110号)规定,省发展和改革委员会主要职责:

(一)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与市县规划,完善规划制度。统筹协调省级专项规划、区域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需报省政府批准的规划,衔接需要安排省政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二)综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全省经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四)参与分析研究全省财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施,负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全省社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整省管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(五)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究全省经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全省经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央政府投资、安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。统筹平衡涉及省财政性建设资金的项目。安排省级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和省政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全省特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。审批省政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全省工程咨询业发展。

(七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我省构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济合作的统筹协调;研究提出全省新型城镇化发展战略、规划和重大政策,组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的省级储备计划。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全省社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全省卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全省能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对省政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)承担全省重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全省重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案;研究提出年度省重点项目选择指导目录;组织对省重点项目建设进度实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全省稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全省招投标工作,依法对省重点项目招投标活动进行监督检查。在省人民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的日常工作。

(十三)负责全省口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十四)起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

(十五)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全省国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十六)整合建立全省统一规范的公共资源交易平台。

(十七)承办省政府交办的其他事项。

根据规定,河南省价格监督检查与反垄断局(河南省价格举报中心)、河南省价格成本调查监审局为省发展和改革委员会直属机构。管理河南省能源规划建设局。河南省航空港经济综合实验区(中原经济区、省郑汴新区)建设领导小组办公室、河南省公共资源交易管理委员会办公室设在省发展和改革委员会。河南省铁路建设协调办公室为临时机构,挂靠省发展和改革委员会。河南省人民政府口岸办公室驻郑州航空口岸办事处为河南省人民政府口岸办公室的派出机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成分,河南省发展和改革委员会2017年部门预算包括委机关本级预算和委属预算单位预算。

1、河南省发展和改革委员会机关本级

2、河南省价格监督检查与反垄断局

3、河南省信息中心

4、河南省成本调查监审局

5、河南省工程咨询中心

6、河南省工业情报标准信息中心

7、河南省价格认证中心

8、河南省节能监察局

9、河南省发展和改革委员会培训中心

10、河南省工业经济联合会

11、河南省发展和改革委员会机关服务中心

 

第二部分

河南省发展和改革委员会2017年度

部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南省发展和改革委员会2017年收入总计95686.2万元,支出总计95686.2万元,与2016年相比,收、支总计各增加72367.5万元,增长310.34%。主要原因:2017年省财政批复的部门预算中将省发展改革委参与分配的专项资金收支预算70834万元列入省发展改革委部门预算,包括:河南省省级节能减排专项补助资金15000万元,河南省省级京豫对口合作项目援建资金25000万元,河南省省级对口支援重庆巴南三峡库区援建资金800万元,河南省省级支持国有企业转型改革专项资金30000万元,以及河南省重大人才工程和重点领域专项人才规划补助资金34万元。同时,根据国家政策和部门开展业务工作需要,省财政相应增加了我委当年人员经费和项目经费收支预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省发展和改革委员会2017年收入合计95686.2万元,其中:一般公共预算85880.7万元,占89.8%(其中,省发展改革委参与分配的专项资金收入预算70834万元,占74%);经营收入1850万元,占1.9%;其他收入126.9万元,占0.1%;部门财政性资金结转7814.1万元,占8.2%。

三、支出预算总体情况说明

河南省发展和改革委员会2017年支出合计95686.2万元,其中:基本支出12192.8万元,占12.7%;项目支出83493.4万元,占87.3%(其中,省发展改革委参与分配的专项资金70834万元,占74%)。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省发展和改革委员会2017年财政拨款收支预算85895.2万元,其中,一般公共预算收支预算85895.2万元,无政府性基金收支预算。与2016年相比,一般公共预算收支预算增加72473.8万元,增长5.4倍,主要原因:2017年省财政批复的部门预算中将省发展改革委参与分配的专项资金收支预算70834万元列入省发展改革委部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省发展和改革委员会2017年一般公共预算支出年初预算为85895.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11889.6万元,占13.9%;教育(类)支出103.1万元,占0.1%;社会保障和就业支出(类)支出1872.8万元,占2.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出623.2万元,占0.7%;节能环保支出(类)15000万元,属部门参与分配的专项资金,占17.5%;资源勘探信息等支出(类)30000万元,属部门参与分配的专项资金,占34.9%;援助其他地区支出(类)800万元,属部门参与分配的专项资金,占0.9%;住房保障支出(类)606.5万元,占0.7%;其他支出(类)25000万元,属部门参与分配的专项资金,占29.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省发展和改革委员会2017年一般公共预算基本支出12065.9万元,其中:人员经费9609.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2456.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省发展和改革委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省发展和改革委员会2017 年“三公”经费预算为231.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少140.2万元,减少37.7%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费70万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2016年预算持平

(二)公务用车购置及运行费120.2元,其中,无公务用车购置预算;公务用车运行维护费120.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少119.3万元,主要原因:2017年省直行政单位公务用车改革后,委机关及所属行政单位、参照公务员管理事业单位保留公务用车数量减少50%以上

(三)公务接待费41.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少20.9万元。主要原因:根据中央八项规定精神《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,严格规范公务接待审批和接待标准,减少公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省发展和改革委员会2017年机关运行经费支出预算2077万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排336.9万元,其中:政府采购货物预算198.8万元、政府采购服务预算138.1万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金143000万元。2017年,我拟组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金70000万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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